HomeMy WebLinkAboutDepartmental Budget - Presented at 4/9/10 Mtng (2) �
ui °
� a� � o � c �
¢ ; 3 a
y � p Ip O C 1p � C Y � O �
� � 7 ++ tn G +: � � W � 3Y '� �
� � � � � � Q.� � (� i �� d�3 �
� fI �r ' �y �
� °� a d � � � Q � � a � c� � �p
� � � � � a � � � d �i � N �7 w
= L � O O � � O u°'. � �ryt�i � O O
C7a 'a g � > °' � uQi G > Fa- G � �
� C� C) V � U H GC C) N � U V
0
�n .. o
r u� c o
�
� � � �
� � a � �
. �
� �.
T � C
r � � F
N
� �' a
T M C
N
r l0 O
� � a
N t+ O
r- N C O
r � � g
d
� � Q N
T
�
�
� r� � C
Q � O O
� } } � �
O {� a �
�
a
� �
�.' Z L p
W W l'9 l� N 0 p � O�i O d' O � d' O N p p0 Op Op t0 O O �C
(A W � 0 3 O � r- N � O � I� N O � � C�D_ � p O O O (N N O � �
tu d o c� o ri i. ui i: ri o 0 0 �
p > � � rn rn � � p o o rn �"� o .- oS *- ao 0 0 0 o cc .- o cv
� �O � l�0 a �N �? � � N o� O � � c? � � d� � O C7 N T rn � � �
a � � ��� � � � � � � � � � � � � � � � � �, �,
a _
O �
� a
Ua
V o 0
Q � � o 0 0 � o �o n o 0
W �A � � p � M p' O d' � O
Y� O � � O � O p � I� p O
W �" � �p � � OD N CO T � � � O
� � � r � � � � � �
� J W N � �
O � V
Z � � °� °�
� G � d °' a� � a�
Z y � � Gl Cl f�,1
' � l0 l0 l0 l0 � � ^ G) m
�'6 Q � � a� � a� a a� � Q � o o � Q N � a Q o a
W d d d t� in t� � a� N c� L L a a � L a� m �i L m a c
O y a � � � � � c � c v�i a « « a � � � � > > e�o W �i
HJ N N C �
� d p �i � � � � �� � �� d G � �a G d O O C a�i d � � e`a
a � � G 1�- F- H � O 1- G � � U U ¢ � ¢ ¢ � � � O C� a
� � � 3
� � � V
d :.
O � � � �• �
� > = d c �
Q Q. � O > Cj �" c �
� c � � a � o � �
W '�a � L �- L �+ �o
> p N � � o o d � � v
� E c � c c v m �L � in o
>- L o � � � a, � .. o �. �C7
� � � y � L � L W � W �
� � tn � a c � •o, � � c � — °�
�a m 'L a d
VW C � 0 � �C � a�i m c � t�a tNo �.
_ � � � �j Q � � � d a d a �- m
~ a a, o �a d .. � � � a� '� Y � '�o
� fA � L p> .L � 3 �+ 0 e�o d � a �
Y c « � d L s c m � Y �
� H p � cNi a� � c > ;; � � � ac mo
� C� y+ d �a � c , d a � � � NE �d
Z W « � � �`o a a�i d � d � � r
� 7 V � °�H ?� � > � �, � eo F- � > � ti
° O � o° N � o °� o � o � � �' °� 'a a
a a a c� v� LL a � � = � a° e� _ � � a ,�
T N C9 ef 1[� ID f� CO 01 � r �
� r a
U
�
r ci '��. o m
d � � � a
d � p � r r
i � �.. � p l~0 r � r
7 � C p�y � d vJ p t~0 r�
� tll � d9 d i C G. d � r G�
� a. � d — Q +},'� ++
d � Q 'C �" .0 C C :��..al �
V� d w /0 � Q IL IL �
C i Q � � 0 a�.. v p�j
� a V � � G � � W
0
r � c o 0 0 0
T � o 0 0 0 0
°� E o � o 0
� �' a N � � r
� GH tfl fA
� � C p O O O
� � 7� 0 O O O
`� E O � O O
� r � � T T r
� � �
T M C
� � 7O 0 O O O
d � O ll� O O
� � a � EH 69 Efl
� N = O O � O 0 O
� � O 0 0 O � O O
�. � E O O � O � O
� a Efl � � � � E�
� � � C O
O
a p l~0 O O O O 0 O O
� � d � � p O � O O
0 � } a H9 � E9 � � �
�
a
� �
�.' Z L
W W � d i� 0 0 � o �n o 0 0 � Ln o � � � o � o 0
� Z � > C � O p O N O O O �p t9 T T O O O O p O
W LLJ 0 O 7 00 O � O N O r O N �- f� 1� O O O O � O
� 0 } � � � O p�p O C�0 O � 0�0 p�j �A� � � O ��[) � t� p !�
f LC� � IC� N T y� � � T T T N T
aa � � a � � � � � � � � � � � � � � �, � � �
a �
O �
� a �. .. .r
U � o $ � m oo m o 0 o m o
W Q � o 0 0 0 �p N � o o� o O o 0
a a a
� c�+� o o � �n � � � r � o � � � o �
? ~ � � � � c � c � � � � � � � � � �
� J W N Q Q Q
� av
,o � � � �, � m
� � o Z Z o o ¢ m
W V �j d �j C. � ... ,r .r ,r r.' ,r
y N � � d � C C C C C C
° a � � oC �C a a � � � � � ° a a o c� c � � � � � �
�o � °' ° �o � � � L L o °' � o a °' L d cn � ' N c c c c c c
a � 3 3 c c c � a a v ? � > a a � a � � � '_v �a v a v a
V � � z G` G` G` � � � z � I= G V o�C � � I��- � 1= m m m m m m
�
�
U
�` G
~ Y a� E � Q
0 19 � � a �
v � a a° � � °
o L o 0
~ � y i a l�0 Z
W U1 �,
C y C C C1 °� � � O m
•+
0 � � � � � � � � G � � �
;,, a > d �- .. a a >- d ,..
� ,� d � o _ d c �° � m a � a ° m W
V � � _ £ � � � ti H' a� 41 W V � � (�,�
c� �
� N � Cf d y � e0 m O M Z C F M l_�0 +~m+
Q 'p t/� � C W �j � p � s � V � '.�-, p Cf O d d
d. N G� p1 .L ip C d g � m � c� W �o ;;, e0 O � C�
Y o ` '�C'e G 0 � L °' � � ? a � :° > « d � o �
� � � N a 3 y � E �C .L�. � a� `° '�1a � � Y E � � c�
E O � � o ?� c �C � d m
Z � � ' c '� .� � � � � C'i c v � ¢ c c �
� V � � � �a � � L � N � �`o in z a W � � V V �
d J p � � N :: C� ,Y p � v G ►. !' v �? O
� � � ayi � y Y � o p � r v � � eo ,n ;c � ° E
c
a a a o� c� � a z � a �i a° �i � m c°n � a' ci c� i� a� ,�
N C9 ef 1!� �D t� 00 G> O � N C9 ef Ip tG f� 00 '
� r T T T T � r N N N N N N N N N a
U
�
s
;� �
«: ti :c. m
c � ._ �
d � a
N
d � �
L � C +��+
7
a � 'o �
E t, � •�
d °' Q , o
�i d a�..''�' o
d
c � _,.�:=. "
c� a . o
U
�
"� � � o � o 0
�
� W o � o � o 0
� � a N � � � �
�
� +r o � o 0
r� i � o � o 0
� �' Q � � � � �
r c� c � , p o a o
� � o � � ui � o
LL } a � , � � � �
i
� � o - '� o o � o 0 0
� } a � � � � � � �
T
:�
•.f .. � �
� p L 7 � O O � O d O �
� � d � i O O � � O O I�
� � I M N N r tA O N
o � � a � � �, � � � � �
�
a
f-
WZ L
W � d r.� o O c0 N O Q � o
W W o0 � o O c�o � $ �o `� �o
p > � �• � o0 0o r � � o � o
O � � r- in �.,� �n o
aa � � a � � � � �' � � �
a �
O �
� a
V V � U U U p
� N N d p
� O O � p O O O O O O O O O 0 � p
W O O pj O a a a O O O O O O O O �
o g ►� o 0 o M
W I� � � � � � C C C T � � C�9 � d�' N � �
� U � � C C C K3 Efj fA Efl Efl lfl � � �
� Q � �"' Q Q Q �
� av
; ' � � N �
� N � N � � � � N
� � = W � a v a a a a a v a a a v �o � a
d d • � d c c c c c c c c c c c c c d c
L r� V L �p � 3 7 7 > > 7 7 7 7 7 3 7 L �
Q Q LL Q � tL tL IL tL tL tL tL IL tL IL IL tL IL Q LL
Q Q Q 7 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Q Y
Q O L Q � L L L L L L L L L L L L L L
o� o� ii o� � a a a a a a a a a a a a a o�t a
d
r
W
r
t� �
c d � � 3 L
o W
° � 'o — c°� a �.
ro' c � �
w C� � �o E � � in
c R N � � �c a
° � c c�i � d �`o a � t�n �
0 0 �a � � �� , Y a � � � —
> > N d � M i�p C m m O N � N �
C C tL d W d 0 � m y � d � N �
� � i � O Cf d .!." U l0 �C {L l0 � l0 � +41+
t/) e9 r d a "' C > '� C. C � C. � C. J C
d p � � Q pC d �a ° ° a d � � d ' d V m �'
� � c tn ,o � � a a�i °� � °� � v °f a tai U ��
Z � O O t C L � � � 1L C C � C C C � �
� a o o y o' a Md� L o � 'o � m 'o y�� o' � � �
� (n ++ M Z L � �i (0 W C � 3 � ti" ` L ++
° Q � � a3i Q � G o U •°� d � m �' � a�i W O o aa
a � lL lL z 4 a a a c� = � a o� � a ot a a c� a ,�
G> O r N c9 e� 1!� fp 1� 00 O> O r N c9 �} 1p �
N ch C9 t'� C9 e+� M t'� M C9 M ef ef' ef' et ef � a
U
, �
�
� ci '
Q
d � a
dfA
�
~ � C
7 �
� O
£ N £
'� � a
� �
� �
La
�
r u� c � � � a�o r- � r- co
d', L 3 M � � � O � O �
r � 0 N M p � N
� £ � '- Q N N � N �
� � Q � � � � EA � <,9 EA
O
r�- � C 00 O t�A p (�O �j 0�0 � � '-'
� W O �- O I� � r' U') � t�A U U
r d � � � A � � �O � tG tG N
� � a EA d�9 � � � � �y d�9 � d�9
O
r C9 C (�O � p p U') � l� U') O
N L 7 O I� � O tNG � (�O f�G N
LL �r � � � M � � N � N N �
Q d9 � � �y d9 d9 d9 d9 d9
O
r N C O O p O O � O O O
� L 3 � � p � O � O O O
O ^ �
� � � � N � M N � N N �
LL a d9 E/9 � E!9 E!9 �y E/9 d9 E!9
r � C O O O O
O
a d �`a o � � o o � � o 0 0
0 0 0 � o
o � � a � � � � � � � � �
a�
a
� �
L
� � � > C N C�D � p O � � � � N ll� � � � n oT0 �
w W d 0 0 � � ch o '� � c°9i � c*� ao co cc r- o �" � o 0
G > � � � v o � � o � � � � � c*� � rn � rS
O L E ao o a' � � �
� � L�L � a � � N U') y�g y�g � � dN9 fA d�9 d^9 r�-� d9 � y�g fA
a a U � � � �
a �
{L J
0 �
V U ... � ,� � rr rr � ... rr .r ... � rr .r � �
U U V U U U U C> U U U U U U U U
N N N N O N N d N N N N d N N N O d
a �O �O �O �O � �O �O �O �O �O �O �O � � � �O �O �O � � �O � �O �
� � � � O L � � � � � L CO O t0 L � L � O L �
W a a a a o a a a a a a a � o � a a a c� r a � o a o
? � � � � g � � � � � � � :° o � � � � � � � � o � �
> > > > > > > > > > > r- I� ao > > > > > ,-
� F- r c c c c �n c c c c c c c � �y � c c c � •- c c� c �
� V c c c c � c c c c c c c c c c � c Ess c
a ' � a a a a a a a a a a a a a a a a
� av
c �' �` �' �` �' �' �' �' �' �' �' �'
3 �L L �L L �L L. �L L �L L. �L L.
� 0 0 0 0 0 0 0 0 � 0 0 0
� t t t t .f. � t t t t t
3 � 7 7 3 Z3 7 � 7 � 3 �
a a a a a a a a a a a a
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
�M �N �M �f� �M �W �fA �f� M �q) �M �fA �tA �U! �fA ��J N �fA M fA �� �M W �U! tll
7 7 � 7 � 7 7 7 7 7 7 7 7 � 7 � 7 7 � 7 � 7 � 7 7
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N
_
m �
W l�0 C�1 � F+
� L � � g � ..
£ � ° �, � d a .. �
a� Q a o ;a � c � � > d c � c o. �
a � d c a o '° � °' i c, d E � � •1° E tj �
� � � v ;a c°'i a` � > ° � E s� � c°�i °� °� Q m w c°�i
d c ��p � � 'n « c�i � � ° � c � °' Q `—° � t� `0 W :° eo `° �
� 'y fA y � fA fA C 0 �� �' (q ? � U � d 01 � fA a Q � N la0
d '3 y a • m E a c, � � d �a
d > > �, a o = o W � d °C �o �v _ a� c� �o o� c�
� ° _ � � L � a ,�+ � _ �. c x V � c � a a w N °1 v v
Z �2 � °' t a �• � c� a o°C � � a � �i'i a �o � •� � � E E �C °o °o
� �, m °° °° � �o � L o L W a � > > �L a a � d d
� tA m = d d d a� m 'C v � � c r � O o
'o � E = � o E E '� c °ab' `o r c� � a� a'� u�i � m d = o o ° c c
a` = x° ii a a` x° x° � � � � c, � � d c c �o
� a � a � cn 3 c � o o � � � ci � ci
�
1� 00 G> O r N C9 l�l fp 1� CD G� O r N M CI' 1!� �p (� 00 G> O
� � ef � 1!� 1[� IA 1[1 � 1[� 1A 1[� IA 1[� �D 10 �D �D IG 10 10 10 IG 10 1� a
U
�
0
� � �
c � �
d a
� N
H '
� � 3 �
�j O
� t, £ �
�N � a �
� � 'd
C � O
�c� a c
a�
r � c o �
� L � o �
� � Q � �
r v c o �
T W o o �
oS
LL � Q � �
� c� c o �
N L 7 O �
LL � Q � d^9
� N C O � O
r' L 7 O � O
r � 0 O O
� '' a � � �
0 0
� � � c o o � o � o � � � o
a � �`ao � � � o � o o �
.- � ao o .- �n ,� o
u�
� � � N r�i M � � r � � � �n
0 � Q � � � �ss � � � � � �
¢
a
� z
¢
N � r > C � M N r $ p � O O �- O � pnp O O O O 00 � �A �-
W , N I� O �A O p� � O O O O N � r- �A .-
W O 0 3 O ^ ln T O O �p' ln � 1� O O O O O � ^ 1� .-
� 0 r � E n N � N nN1 O N C�D � (��OI� � �j � O O O O C�9 � M � N
� r' � �"! LL� N T W T T Ln Ln Ln r' � r' T
a a � V a � � �s� � � r � �s � � � � ���� �s � � � �
�
ag
O �
~ a � �,
U V a�i ao a�i o o .- ao rn o rn
� � � •� M p O O O •� O I� O tA � <O O O C'� O pp � O
a � N I� O O O i, O � O n � � � O O O r r' O
W o o a � r, o 0 o a o rn rn o � o
} � d� �rj pp O O O O p�j � � 1� � ��rJ $ I� O N � O
� � 1� c0 N cp �A O t0 c�f O � � .- � M � O •- 1� M .- �
� � � dN3 d3 C � � � d�3 EA C � r- C7 N � N � N � � T tfl dN9
� J W ln Q � Q d9 EA tA tfl EA tA tA
� aU
� � � Z � �
� � ¢ � ¢ � ¢
c
�
� .r .. ,r ,r .r
� d � m � a�i
�O �O �O �O � �O �O N r et N N N r � r r N C9 tf � N N � et
�' r. r. L L �p L L lO W W W lO W lO lO W W lO lO W W
a a a a d a a d �, �, � �, �, d � � �, �, � �,
3 � W ,� � a` � � a` a� a` d� a` a a` a` a� a` a � a` � a � a`
a a c. a ' a n Q a a a Q a a a a a a a a aaaa a a a a a
a ti c� ti c� o°� c� c� a a a o°� ¢ ¢ o°� o°� ¢ � ¢ o°� � o°� a°� o°� ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
c
0
w
c
� d � W c �
o c � � °' o o � � � � ~
a � c �, w a'� a` � v � o m c, o > � N �c
l0 p ++ fA = � Q f- C d L
°� � o d � � � � x � i s 3 W 3 c .. p � � a
� m i C O W r�. � � d � O O G �p Gl ?� .•
> �C � �a �' �a N L � � t 'C � « O Q � G +. Y
o L � L a � �. � o � a� a� Y � � o � � �? u� c �- c �
� � � o. � � w a �, a �°' �°' � Y O y m ��o �, � � 3 � a°
� � � � � d �' 3 .: � 3 � � 3 3 3 a � > d � 3 � � m
�0 :; t LO r Lp Q G C d C � 3 3 O O O � v N � � O L � i
Z � � v � `� c � � � v � 3 ° ° 3 3 � � a o ° a � �' � y
� W y � a m y '� L 'C � �' � °' a' r r 'C � � w m 10 r w "��+ �
�a w v_ �a ev d d a, d R �, m � o c v�
° � 3 0 �^ 3 � �c °� � a w v v �, w � b o a • r °� �
a O m v �i u°� a c10n v �' a w o > > �' o a' w a` w a° a° � z C� Y
N
^ n � � n � 1� � n 00 CO CNO � � C�0 CO C^D CO C�0 G�f G� ON1 � C�f � a
U
�
N OOM � �GO � � OOOOOOC9lAOlAr- lA I� 'o
N ' ' 1� ' ' O O (O T O O f� 00 O O <O O O � f� C'9 � � T ' (p � �o
C r N O 1� r Ln (p O (O r O O N O O 1� O ln 1� O r CO N �
d � � 00 O 1.p I� N d' 00 1� (O O O r O � O (O O � 00 � � � a
� (A 0 J Ln O � C9 O r � � C9 � 1.p (O O 00 00 �- � N � O 00
p N LI� T O� r- �O N � O N T O T r' C7 � C7 O T � O I�
V O ++ Q � O Ch N r 00 l(y r N CO C9 r � (O Ln Ln 00
� � C N O ln �- C9 r r N f� N
� � � � �
O
� � � Z
°C � a � �
� � w
L � v
� a �
�
lL1 ++ O O O O � � � O � � � � O � � � O O O � � � � � C7 � � � � � CO �
�' � 7 O O O O � O o�0 O t� � OMO � C�D N
r � 0 O O O O Q O r Ch �- r � �
� � � �n O O �n W N c� .- r�
u. a � � � � } �o �o
0
0 0 0 o c� o c�
r e}' C O � O O � � ' O ' ' O ' O ' ' ' O O O ' ' ' ' ' C'9 ' ' C'9 ' ' O 1� U
O
� � 7 O � O O � O O �A O O O � � O o0 �
r � � O O O Q O O N O U') N f� N t0 Ln �O
d � �n � o �n w o r- .- c*� r- r- �n co o a
� � Q � Crj � � } N C'7 � T O
d9
d
O O O O O O O r O �- �
O O O O O O O (O O (O N
' ' O ' ' O ' O ' ' ' O O O ' ' ' ' ' t0 ' ' � ' ' O to c�
r C9 C O O O M O O O O O O U') � O � �'
N � O O O O � O � C�9 ll� r�- N ^ r�- O � N
r O O O Q _
� � � � � � W N M r I� �
� a dN9 d9 dN9 } .fl
y
cc
t
O o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o p�
O O O O O O O O O O O O C
N ++ � O O � ' O ' ' O ' O ' ' ' O O O ' O ' ' O O ' ' 00 ' ' O CD
rN C $ O O N O O tO 000 O ON C'9 O O C
r L 3 O O � O O �G O t0 N O � f� 00 O � 7
T � 0 p O O Q � T N C'9 T T � O 1� N `�-
� � a � dN3 dN9 } T M � N C
EA N
O
N
O O O O O O O O O O O O O O O O `
O O O O O O O O O O O O O O O O �
i � i � � � � i � i � �
r r p O O r, O O O 0000000 O (O 00 O (O � �
� TT C O O O O O O OOOOU') OOO O �- OO O �
d L � o 0 o p� � o ao � o �nc*� �noo �nc*� c� o o � � �
� T � 0 O O O Q T .- � �y ('7 T T T � N � 1� 1� N �' �
� � �' N N N W ln r O C7 N ++ �
O 1L a d9 d9 d9 } O
� � .0
�
� �" N O O C'9 � (O � � O O O O � U') O CO �- CO Rf 'C
Z L � 1� O O (O r- O I� 00 t0 O O � � C'9 �h N � 00 -p 'D
W W � � � � N � � Ol� rin (O � � r � � NOOI� r- lnl� � � � � � � �
� r > C O � � 00 O U') N N � I� �O r- O � O � O� 00 � O � j
W W d0 3 O r- Q o orn � or- � ao cooaoaor� rnNrnAoA c� � �
O � T T T L(� T � N � I� T � T � O 1� 1� r
� � � � � O O � N C'9 T f� � T Ln C'9 T � � � r- y �
� � � � a � N� Q N T Nr- r' '_' N C
d
a U
a � V c`� �
{L J N �
oa o �
} F' V o
� Q a� � a
a� a�
V V U U � y N � � �
a p � p O O � 0 C � N � y in �` a C
W o a o 0 o a � .o o � � ai � ,,,, °o. p � �
� � �s � o o �o rn � � y � �n � c a� ,� o c
LLJ � r• Ln C � (O � lL f`. C N � � � C '� � r N M � j H �
> V � c � `fl `fl c Q � � N � rn'_= � ° � v rn� � co co co c� ¢ u u
� J W t n Q Q � � � rn � o rn � c!1 'o '� a rn � c!1 � n � � � � rn rn � �v
H O N a� � a i y o U co tL o l i � c�,o co tL o � � Q Q Q Q � � � .�
O ¢ O c �n co � .° 3 � � � � � '�-� � a � � > ¢ ¢ ¢ ¢ > > j .� o 0
� Rf N O L N L RJ � ,_ ._ cSf L c0 _ � 7 N 0 0 0 0 O O � C
� ac� c� c� � = c� zoa � � ¢ c� oaa � mo ¢ a� a� a� = = � � zz
N
...
� � �
� � � �
C
3
LL
m N N
.o � .o � � � � .o �
� � v � � v a � v
= c =
c c c c c
� 'a w a .� •W � .� .� a ?
Z U � U � G > > > U �
G
Z
�
� �
O �
Z �
� 'o
O Q
� � E
Z � �
m
O� � c � W
�
� J
�
W ` °1 � � �
�' ° �o c 10 ; d
Z Y � �i � _ �O
W ,� � o G �. �, a
� 3 m 3 d a�
a d � a`, = u`, �
G � v •L a � c �
Z Y ti�
� � m � aN c � ai
� t 'o
Z � d � O r � � c
�+ tL O y
T
d � � y � Z � r ~
.O � a Q L a � � Q
a` � � � c� a � _ � ,�
a
U