Loading...
HomeMy WebLinkAboutDepartmental Budget - Presented at 4/9/10 Mtng (2) � ui ° � a� � o � c � ¢ ; 3 a y � p Ip O C 1p � C Y � O � � � 7 ++ tn G +: � � W � 3Y '� � � � � � � � Q.� � (� i �� d�3 � � fI �r ' �y � � °� a d � � � Q � � a � c� � �p � � � � � a � � � d �i � N �7 w = L � O O � � O u°'. � �ryt�i � O O C7a 'a g � > °' � uQi G > Fa- G � � � C� C) V � U H GC C) N � U V 0 �n .. o r u� c o � � � � � � � a � � . � � �. T � C r � � F N � �' a T M C N r l0 O � � a N t+ O r- N C O r � � g d � � Q N T � � � r� � C Q � O O � } } � � O {� a � � a � � �.' Z L p W W l'9 l� N 0 p � O�i O d' O � d' O N p p0 Op Op t0 O O �C (A W � 0 3 O � r- N � O � I� N O � � C�D_ � p O O O (N N O � � tu d o c� o ri i. ui i: ri o 0 0 � p > � � rn rn � � p o o rn �"� o .- oS *- ao 0 0 0 o cc .- o cv � �O � l�0 a �N �? � � N o� O � � c? � � d� � O C7 N T rn � � � a � � ��� � � � � � � � � � � � � � � � � �, �, a _ O � � a Ua V o 0 Q � � o 0 0 � o �o n o 0 W �A � � p � M p' O d' � O Y� O � � O � O p � I� p O W �" � �p � � OD N CO T � � � O � � � r � � � � � � � J W N � � O � V Z � � °� °� � G � d °' a� � a� Z y � � Gl Cl f�,1 ' � l0 l0 l0 l0 � � ^ G) m �'6 Q � � a� � a� a a� � Q � o o � Q N � a Q o a W d d d t� in t� � a� N c� L L a a � L a� m �i L m a c O y a � � � � � c � c v�i a « « a � � � � > > e�o W �i HJ N N C � � d p �i � � � � �� � �� d G � �a G d O O C a�i d � � e`a a � � G 1�- F- H � O 1- G � � U U ¢ � ¢ ¢ � � � O C� a � � � 3 � � � V d :. O � � � �• � � > = d c � Q Q. � O > Cj �" c � � c � � a � o � � W '�a � L �- L �+ �o > p N � � o o d � � v � E c � c c v m �L � in o >- L o � � � a, � .. o �. �C7 � � � y � L � L W � W � � � tn � a c � •o, � � c � — °� �a m 'L a d VW C � 0 � �C � a�i m c � t�a tNo �. _ � � � �j Q � � � d a d a �- m ~ a a, o �a d .. � � � a� '� Y � '�o � fA � L p> .L � 3 �+ 0 e�o d � a � Y c « � d L s c m � Y � � H p � cNi a� � c > ;; � � � ac mo � C� y+ d �a � c , d a � � � NE �d Z W « � � �`o a a�i d � d � � r � 7 V � °�H ?� � > � �, � eo F- � > � ti ° O � o° N � o °� o � o � � �' °� 'a a a a a c� v� LL a � � = � a° e� _ � � a ,� T N C9 ef 1[� ID f� CO 01 � r � � r a U � r ci '��. o m d � � � a d � p � r r i � �.. � p l~0 r � r 7 � C p�y � d vJ p t~0 r� � tll � d9 d i C G. d � r G� � a. � d — Q +},'� ++ d � Q 'C �" .0 C C :��..al � V� d w /0 � Q IL IL � C i Q � � 0 a�.. v p�j � a V � � G � � W 0 r � c o 0 0 0 T � o 0 0 0 0 °� E o � o 0 � �' a N � � r � GH tfl fA � � C p O O O � � 7� 0 O O O `� E O � O O � r � � T T r � � � T M C � � 7O 0 O O O d � O ll� O O � � a � EH 69 Efl � N = O O � O 0 O � � O 0 0 O � O O �. � E O O � O � O � a Efl � � � � E� � � � C O O a p l~0 O O O O 0 O O � � d � � p O � O O 0 � } a H9 � E9 � � � � a � � �.' Z L W W � d i� 0 0 � o �n o 0 0 � Ln o � � � o � o 0 � Z � > C � O p O N O O O �p t9 T T O O O O p O W LLJ 0 O 7 00 O � O N O r O N �- f� 1� O O O O � O � 0 } � � � O p�p O C�0 O � 0�0 p�j �A� � � O ��[) � t� p !� f LC� � IC� N T y� � � T T T N T aa � � a � � � � � � � � � � � � � � �, � � � a � O � � a �. .. .r U � o $ � m oo m o 0 o m o W Q � o 0 0 0 �p N � o o� o O o 0 a a a � c�+� o o � �n � � � r � o � � � o � ? ~ � � � � c � c � � � � � � � � � � � J W N Q Q Q � av ,o � � � �, � m � � o Z Z o o ¢ m W V �j d �j C. � ... ,r .r ,r r.' ,r y N � � d � C C C C C C ° a � � oC �C a a � � � � � ° a a o c� c � � � � � � �o � °' ° �o � � � L L o °' � o a °' L d cn � ' N c c c c c c a � 3 3 c c c � a a v ? � > a a � a � � � '_v �a v a v a V � � z G` G` G` � � � z � I= G V o�C � � I��- � 1= m m m m m m � � U �` G ~ Y a� E � Q 0 19 � � a � v � a a° � � ° o L o 0 ~ � y i a l�0 Z W U1 �, C y C C C1 °� � � O m •+ 0 � � � � � � � � G � � � ;,, a > d �- .. a a >- d ,.. � ,� d � o _ d c �° � m a � a ° m W V � � _ £ � � � ti H' a� 41 W V � � (�,� c� � � N � Cf d y � e0 m O M Z C F M l_�0 +~m+ Q 'p t/� � C W �j � p � s � V � '.�-, p Cf O d d d. N G� p1 .L ip C d g � m � c� W �o ;;, e0 O � C� Y o ` '�C'e G 0 � L °' � � ? a � :° > « d � o � � � � N a 3 y � E �C .L�. � a� `° '�1a � � Y E � � c� E O � � o ?� c �C � d m Z � � ' c '� .� � � � � C'i c v � ¢ c c � � V � � � �a � � L � N � �`o in z a W � � V V � d J p � � N :: C� ,Y p � v G ►. !' v �? O � � � ayi � y Y � o p � r v � � eo ,n ;c � ° E c a a a o� c� � a z � a �i a° �i � m c°n � a' ci c� i� a� ,� N C9 ef 1!� �D t� 00 G> O � N C9 ef Ip tG f� 00 ' � r T T T T � r N N N N N N N N N a U � s ;� � «: ti :c. m c � ._ � d � a N d � � L � C +��+ 7 a � 'o � E t, � •� d °' Q , o �i d a�..''�' o d c � _,.�:=. " c� a . o U � "� � � o � o 0 � � W o � o � o 0 � � a N � � � � � � +r o � o 0 r� i � o � o 0 � �' Q � � � � � r c� c � , p o a o � � o � � ui � o LL } a � , � � � � i � � o - '� o o � o 0 0 � } a � � � � � � � T :� •.f .. � � � p L 7 � O O � O d O � � � d � i O O � � O O I� � � I M N N r tA O N o � � a � � �, � � � � � � a f- WZ L W � d r.� o O c0 N O Q � o W W o0 � o O c�o � $ �o `� �o p > � �• � o0 0o r � � o � o O � � r- in �.,� �n o aa � � a � � � � �' � � � a � O � � a V V � U U U p � N N d p � O O � p O O O O O O O O O 0 � p W O O pj O a a a O O O O O O O O � o g ►� o 0 o M W I� � � � � � C C C T � � C�9 � d�' N � � � U � � C C C K3 Efj fA Efl Efl lfl � � � � Q � �"' Q Q Q � � av ; ' � � N � � N � N � � � � N � � = W � a v a a a a a v a a a v �o � a d d • � d c c c c c c c c c c c c c d c L r� V L �p � 3 7 7 > > 7 7 7 7 7 3 7 L � Q Q LL Q � tL tL IL tL tL tL tL IL tL IL IL tL IL Q LL Q Q Q 7 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Q Y Q O L Q � L L L L L L L L L L L L L L o� o� ii o� � a a a a a a a a a a a a a o�t a d r W r t� � c d � � 3 L o W ° � 'o — c°� a �. ro' c � � w C� � �o E � � in c R N � � �c a ° � c c�i � d �`o a � t�n � 0 0 �a � � �� , Y a � � � — > > N d � M i�p C m m O N � N � C C tL d W d 0 � m y � d � N � � � i � O Cf d .!." U l0 �C {L l0 � l0 � +41+ t/) e9 r d a "' C > '� C. C � C. � C. J C d p � � Q pC d �a ° ° a d � � d ' d V m �' � � c tn ,o � � a a�i °� � °� � v °f a tai U �� Z � O O t C L � � � 1L C C � C C C � � � a o o y o' a Md� L o � 'o � m 'o y�� o' � � � � (n ++ M Z L � �i (0 W C � 3 � ti" ` L ++ ° Q � � a3i Q � G o U •°� d � m �' � a�i W O o aa a � lL lL z 4 a a a c� = � a o� � a ot a a c� a ,� G> O r N c9 e� 1!� fp 1� 00 O> O r N c9 �} 1p � N ch C9 t'� C9 e+� M t'� M C9 M ef ef' ef' et ef � a U , � � � ci ' Q d � a dfA � ~ � C 7 � � O £ N £ '� � a � � � � La � r u� c � � � a�o r- � r- co d', L 3 M � � � O � O � r � 0 N M p � N � £ � '- Q N N � N � � � Q � � � � EA � <,9 EA O r�- � C 00 O t�A p (�O �j 0�0 � � '-' � W O �- O I� � r' U') � t�A U U r d � � � A � � �O � tG tG N � � a EA d�9 � � � � �y d�9 � d�9 O r C9 C (�O � p p U') � l� U') O N L 7 O I� � O tNG � (�O f�G N LL �r � � � M � � N � N N � Q d9 � � �y d9 d9 d9 d9 d9 O r N C O O p O O � O O O � L 3 � � p � O � O O O O ^ � � � � � N � M N � N N � LL a d9 E/9 � E!9 E!9 �y E/9 d9 E!9 r � C O O O O O a d �`a o � � o o � � o 0 0 0 0 0 � o o � � a � � � � � � � � � a� a � � L � � � > C N C�D � p O � � � � N ll� � � � n oT0 � w W d 0 0 � � ch o '� � c°9i � c*� ao co cc r- o �" � o 0 G > � � � v o � � o � � � � � c*� � rn � rS O L E ao o a' � � � � � L�L � a � � N U') y�g y�g � � dN9 fA d�9 d^9 r�-� d9 � y�g fA a a U � � � � a � {L J 0 � V U ... � ,� � rr rr � ... rr .r ... � rr .r � � U U V U U U U C> U U U U U U U U N N N N O N N d N N N N d N N N O d a �O �O �O �O � �O �O �O �O �O �O �O � � � �O �O �O � � �O � �O � � � � � O L � � � � � L CO O t0 L � L � O L � W a a a a o a a a a a a a � o � a a a c� r a � o a o ? � � � � g � � � � � � � :° o � � � � � � � � o � � > > > > > > > > > > > r- I� ao > > > > > ,- � F- r c c c c �n c c c c c c c � �y � c c c � •- c c� c � � V c c c c � c c c c c c c c c c � c Ess c a ' � a a a a a a a a a a a a a a a a � av c �' �` �' �` �' �' �' �' �' �' �' �' 3 �L L �L L �L L. �L L �L L. �L L. � 0 0 0 0 0 0 0 0 � 0 0 0 � t t t t .f. � t t t t t 3 � 7 7 3 Z3 7 � 7 � 3 � a a a a a a a a a a a a � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c �M �N �M �f� �M �W �fA �f� M �q) �M �fA �tA �U! �fA ��J N �fA M fA �� �M W �U! tll 7 7 � 7 � 7 7 7 7 7 7 7 7 � 7 � 7 7 � 7 � 7 � 7 7 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N _ m � W l�0 C�1 � F+ � L � � g � .. £ � ° �, � d a .. � a� Q a o ;a � c � � > d c � c o. � a � d c a o '° � °' i c, d E � � •1° E tj � � � � v ;a c°'i a` � > ° � E s� � c°�i °� °� Q m w c°�i d c ��p � � 'n « c�i � � ° � c � °' Q `—° � t� `0 W :° eo `° � � 'y fA y � fA fA C 0 �� �' (q ? � U � d 01 � fA a Q � N la0 d '3 y a • m E a c, � � d �a d > > �, a o = o W � d °C �o �v _ a� c� �o o� c� � ° _ � � L � a ,�+ � _ �. c x V � c � a a w N °1 v v Z �2 � °' t a �• � c� a o°C � � a � �i'i a �o � •� � � E E �C °o °o � �, m °° °° � �o � L o L W a � > > �L a a � d d � tA m = d d d a� m 'C v � � c r � O o 'o � E = � o E E '� c °ab' `o r c� � a� a'� u�i � m d = o o ° c c a` = x° ii a a` x° x° � � � � c, � � d c c �o � a � a � cn 3 c � o o � � � ci � ci � 1� 00 G> O r N C9 l�l fp 1� CD G� O r N M CI' 1!� �p (� 00 G> O � � ef � 1!� 1[� IA 1[1 � 1[� 1A 1[� IA 1[� �D 10 �D �D IG 10 10 10 IG 10 1� a U � 0 � � � c � � d a � N H ' � � 3 � �j O � t, £ � �N � a � � � 'd C � O �c� a c a� r � c o � � L � o � � � Q � � r v c o � T W o o � oS LL � Q � � � c� c o � N L 7 O � LL � Q � d^9 � N C O � O r' L 7 O � O r � 0 O O � '' a � � � 0 0 � � � c o o � o � o � � � o a � �`ao � � � o � o o � .- � ao o .- �n ,� o u� � � � N r�i M � � r � � � �n 0 � Q � � � �ss � � � � � � ¢ a � z ¢ N � r > C � M N r $ p � O O �- O � pnp O O O O 00 � �A �- W , N I� O �A O p� � O O O O N � r- �A .- W O 0 3 O ^ ln T O O �p' ln � 1� O O O O O � ^ 1� .- � 0 r � E n N � N nN1 O N C�D � (��OI� � �j � O O O O C�9 � M � N � r' � �"! LL� N T W T T Ln Ln Ln r' � r' T a a � V a � � �s� � � r � �s � � � � ���� �s � � � � � ag O � ~ a � �, U V a�i ao a�i o o .- ao rn o rn � � � •� M p O O O •� O I� O tA � <O O O C'� O pp � O a � N I� O O O i, O � O n � � � O O O r r' O W o o a � r, o 0 o a o rn rn o � o } � d� �rj pp O O O O p�j � � 1� � ��rJ $ I� O N � O � � 1� c0 N cp �A O t0 c�f O � � .- � M � O •- 1� M .- � � � � dN3 d3 C � � � d�3 EA C � r- C7 N � N � N � � T tfl dN9 � J W ln Q � Q d9 EA tA tfl EA tA tA � aU � � � Z � � � � ¢ � ¢ � ¢ c � � .r .. ,r ,r .r � d � m � a�i �O �O �O �O � �O �O N r et N N N r � r r N C9 tf � N N � et �' r. r. L L �p L L lO W W W lO W lO lO W W lO lO W W a a a a d a a d �, �, � �, �, d � � �, �, � �, 3 � W ,� � a` � � a` a� a` d� a` a a` a` a� a` a � a` � a � a` a a c. a ' a n Q a a a Q a a a a a a a a aaaa a a a a a a ti c� ti c� o°� c� c� a a a o°� ¢ ¢ o°� o°� ¢ � ¢ o°� � o°� a°� o°� ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ c 0 w c � d � W c � o c � � °' o o � � � � ~ a � c �, w a'� a` � v � o m c, o > � N �c l0 p ++ fA = � Q f- C d L °� � o d � � � � x � i s 3 W 3 c .. p � � a � m i C O W r�. � � d � O O G �p Gl ?� .• > �C � �a �' �a N L � � t 'C � « O Q � G +. Y o L � L a � �. � o � a� a� Y � � o � � �? u� c �- c � � � � o. � � w a �, a �°' �°' � Y O y m ��o �, � � 3 � a° � � � � � d �' 3 .: � 3 � � 3 3 3 a � > d � 3 � � m �0 :; t LO r Lp Q G C d C � 3 3 O O O � v N � � O L � i Z � � v � `� c � � � v � 3 ° ° 3 3 � � a o ° a � �' � y � W y � a m y '� L 'C � �' � °' a' r r 'C � � w m 10 r w "��+ � �a w v_ �a ev d d a, d R �, m � o c v� ° � 3 0 �^ 3 � �c °� � a w v v �, w � b o a • r °� � a O m v �i u°� a c10n v �' a w o > > �' o a' w a` w a° a° � z C� Y N ^ n � � n � 1� � n 00 CO CNO � � C�0 CO C^D CO C�0 G�f G� ON1 � C�f � a U � N OOM � �GO � � OOOOOOC9lAOlAr- lA I� 'o N ' ' 1� ' ' O O (O T O O f� 00 O O <O O O � f� C'9 � � T ' (p � �o C r N O 1� r Ln (p O (O r O O N O O 1� O ln 1� O r CO N � d � � 00 O 1.p I� N d' 00 1� (O O O r O � O (O O � 00 � � � a � (A 0 J Ln O � C9 O r � � C9 � 1.p (O O 00 00 �- � N � O 00 p N LI� T O� r- �O N � O N T O T r' C7 � C7 O T � O I� V O ++ Q � O Ch N r 00 l(y r N CO C9 r � (O Ln Ln 00 � � C N O ln �- C9 r r N f� N � � � � � O � � � Z °C � a � � � � w L � v � a � � lL1 ++ O O O O � � � O � � � � O � � � O O O � � � � � C7 � � � � � CO � �' � 7 O O O O � O o�0 O t� � OMO � C�D N r � 0 O O O O Q O r Ch �- r � � � � � �n O O �n W N c� .- r� u. a � � � � } �o �o 0 0 0 0 o c� o c� r e}' C O � O O � � ' O ' ' O ' O ' ' ' O O O ' ' ' ' ' C'9 ' ' C'9 ' ' O 1� U O � � 7 O � O O � O O �A O O O � � O o0 � r � � O O O Q O O N O U') N f� N t0 Ln �O d � �n � o �n w o r- .- c*� r- r- �n co o a � � Q � Crj � � } N C'7 � T O d9 d O O O O O O O r O �- � O O O O O O O (O O (O N ' ' O ' ' O ' O ' ' ' O O O ' ' ' ' ' t0 ' ' � ' ' O to c� r C9 C O O O M O O O O O O U') � O � �' N � O O O O � O � C�9 ll� r�- N ^ r�- O � N r O O O Q _ � � � � � � W N M r I� � � a dN9 d9 dN9 } .fl y cc t O o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o p� O O O O O O O O O O O O C N ++ � O O � ' O ' ' O ' O ' ' ' O O O ' O ' ' O O ' ' 00 ' ' O CD rN C $ O O N O O tO 000 O ON C'9 O O C r L 3 O O � O O �G O t0 N O � f� 00 O � 7 T � 0 p O O Q � T N C'9 T T � O 1� N `�- � � a � dN3 dN9 } T M � N C EA N O N O O O O O O O O O O O O O O O O ` O O O O O O O O O O O O O O O O � i � i � � � � i � i � � r r p O O r, O O O 0000000 O (O 00 O (O � � � TT C O O O O O O OOOOU') OOO O �- OO O � d L � o 0 o p� � o ao � o �nc*� �noo �nc*� c� o o � � � � T � 0 O O O Q T .- � �y ('7 T T T � N � 1� 1� N �' � � � �' N N N W ln r O C7 N ++ � O 1L a d9 d9 d9 } O � � .0 � � �" N O O C'9 � (O � � O O O O � U') O CO �- CO Rf 'C Z L � 1� O O (O r- O I� 00 t0 O O � � C'9 �h N � 00 -p 'D W W � � � � N � � Ol� rin (O � � r � � NOOI� r- lnl� � � � � � � � � r > C O � � 00 O U') N N � I� �O r- O � O � O� 00 � O � j W W d0 3 O r- Q o orn � or- � ao cooaoaor� rnNrnAoA c� � � O � T T T L(� T � N � I� T � T � O 1� 1� r � � � � � O O � N C'9 T f� � T Ln C'9 T � � � r- y � � � � � a � N� Q N T Nr- r' '_' N C d a U a � V c`� � {L J N � oa o � } F' V o � Q a� � a a� a� V V U U � y N � � � a p � p O O � 0 C � N � y in �` a C W o a o 0 o a � .o o � � ai � ,,,, °o. p � � � � �s � o o �o rn � � y � �n � c a� ,� o c LLJ � r• Ln C � (O � lL f`. C N � � � C '� � r N M � j H � > V � c � `fl `fl c Q � � N � rn'_= � ° � v rn� � co co co c� ¢ u u � J W t n Q Q � � � rn � o rn � c!1 'o '� a rn � c!1 � n � � � � rn rn � �v H O N a� � a i y o U co tL o l i � c�,o co tL o � � Q Q Q Q � � � .� O ¢ O c �n co � .° 3 � � � � � '�-� � a � � > ¢ ¢ ¢ ¢ > > j .� o 0 � Rf N O L N L RJ � ,_ ._ cSf L c0 _ � 7 N 0 0 0 0 O O � C � ac� c� c� � = c� zoa � � ¢ c� oaa � mo ¢ a� a� a� = = � � zz N ... � � � � � � � C 3 LL m N N .o � .o � � � � .o � � � v � � v a � v = c = c c c c c � 'a w a .� •W � .� .� a ? Z U � U � G > > > U � G Z � � � O � Z � � 'o O Q � � E Z � � m O� � c � W � � J � W ` °1 � � � �' ° �o c 10 ; d Z Y � �i � _ �O W ,� � o G �. �, a � 3 m 3 d a� a d � a`, = u`, � G � v •L a � c � Z Y ti� � � m � aN c � ai � t 'o Z � d � O r � � c �+ tL O y T d � � y � Z � r ~ .O � a Q L a � � Q a` � � � c� a � _ � ,� a U